Постъпленията от данъци и такси растат, но от капиталовата програма е изпълнена 1/3

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Русе за 2025 година ще бъде представен на публично обсъждане на 9 септември (сряда) от 17.30 ч. в зала „Свети Георги“ в сградата на областната администрация. Гражданите, които желаят да се запознаят предварително с материалите, могат да го направят всеки работен ден от 14 до 16 ч. в стая 304 на общинската сграда или на интернет страницата на Общината.
Според публикувания доклад към годишния финансов отчет, бюджетът на Русе за 2025 г. е приет в размер на 296 525 277 лв., а в хода на годината, след 17 корекции (8 с решения на Общинския съвет и 9 със заповеди на кмета), уточненият годишен бюджет достига 346 591 781 лв. - с над 50 млн. лева повече от първоначалния план.
Общото изпълнение на бюджета е 84,11%, което в абсолютна стойност е с 34,5 млн. лева повече спрямо изпълнението към същата дата на 2024 г.

Собствените приходи преизпълняват плана с 12,4 милиона лева

Изпълнението на собствените приходи на Общината е сред най-силните резултати в отчета - 121,3% спрямо уточнения план. При прогноза 58,4 млн. лева са събрани 70,8 млн. лева. Ръст има както при данъчните, така и при неданъчните приходи. Планът за имуществени данъци е изпълнен на 123,73% и ръстът спрямо 2024 г. с 3,5 млн. лева. Най-съществен принос имат данъкът върху придобиване на имущество (152,09% изпълнение, +3,28 млн. лв. спрямо 2024 г.) и туристическият данък (142,96%, +192 830 лв.). Данъкът върху превозните средства расте с 345 791 лв., докато данъкът върху недвижимите имоти, макар изпълнен на 117,59% от плана, отчита спад спрямо 2024 г. с 307 261 лева.
Приходите от такси бележат изпълнение 115,74%, с ръст от 2,4 млн. лева спрямо предходната година. Основният принос е от таксата за битови отпадъци, чиито постъпления нарастват с 2,9 млн. лева (114,88% изпълнение), макар докладът да отбелязва, че тези приходи все още не покриват изцяло разходите по чистотата, което налага дофинансиране с други собствени средства.
Спад се отчита в приходите от продажба на имоти, земя и апартаменти - изпълнението е 70,79%. Причината, посочена в доклада, е обжалване на новата методика за класиране при продажба на общински жилища, заради което планираните приходи от продажба на сгради не са се реализирали в пълен обем. Приходите от продажба на земя обаче са изпълнени на 122,33%.

Разходите за дейности намаляват, но за заплати растат

Общият размер на извършените разходи към 31.12.2025 г. е 291 524 027 лева при уточнен план 346 591 781 лева, тоест изпълнението е едва 84,11%. За държавни дейности са дадени 199,5 млн. лв. при план 226,6 млн. лв., за местни дейности са разходвани 85,1 млн. лв. при план 106,8 млн. лв. (79,71%). За дофинансиране са дадени 6,95 млн. лв. вместо планираните 13,2 млн. лв. (52,76%). 
Това, което расте, са парите за заплати и издръжка на бюджетния сектор. Разходите за заплати и възнаграждения нарастват спрямо 2024 г. с 16,3 млн. лева, а за осигуровки - с 3 млн. лева. Общо разходите за възнаграждения и осигуровки достигат 163,1 млн. лева и формират 55,96% от всички разходи на Общината. Само във функция „Образование“ (училища и детски градини) тези разходи са 87,7 млн. лева.
Разходите за издръжка нарастват с над 1 млн. лева спрямо 2024 г., главно заради по-скъпи текущи ремонти (+2,15 млн. лв.), вода, горива и електроенергия (+490 716 лв.) и храна (+412 160 лв.).

Капиталовата програма е с под 33% изпълнение

Най-сериозни притеснения будят данните за изпълнението на капиталовата програма. В частта „Бюджет“ капиталовите разходи възлизат на 22,8 млн. лева - с 6,7 млн. лева по-малко спрямо 2024 г., а делът им в общите разходи спада от 11,51% на 7,84%. Докладът обяснява по-слабото изпълнение с късното приемане на държавния, съответно и на общинския бюджет през годината, което е забавило стартирането на обществените поръчки за капиталови обекти.
По-широкият капиталов разчет, включващ и средствата от Европейския съюз, е планиран на 96 060 232 лева, а изпълнението е 31 240 187 лева, или само 32,52%, което е с 874 464 лева по-малко спрямо 2024 г. В частта, финансирана със средства от ЕС, изпълнението е 16,96%, макар в абсолютна стойност е с 5,86 млн. лева по-високо спрямо предходната година. Общо реализираните капиталови разходи с европейско финансиране към края на 2025 г. са 8,4 млн. лева. Тоест реализацията на проекти в полза на гражданите изостава и то сериозно, като завършването им се отлага за следващата година. Преходният остатък от 2025 г. за 2026 г. е в общ размер на 64 711 036 лв., като от тях за държавни дейности са предназначени 27 560 887 лв., а за местни - 37 150 149 лв.